Area Pengendalian ada 15 yaitu :
1. Integritas Sistem
2. Manajemen Sumber Daya (Perencanaan Kapasitas)
3. Pengendalian Perubahan S/W Aplikasi dan S/W sistem
4. Backup dan Recovery
5. Contigency Planning
6. System S/W Support
7. Dokumentasi
8. Pelatihan atau Training
9. Administrasi
10.Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik
11.Operasi
12.Telekomunikasi
13.Program Libraries
14.Application Support (SDLC)
15.Pengendalian Mikrokomputer
1. Integritas Sistem
Ketersediaan dan kesinambungan sistem komputer untuk user Kelengkapan,
Keakuratan, Otorisasi, serta proses yg auditable Persetujuan dari user
atas kinerja sistem yang di inginkan Preventive maintenance agreements
untuk seluruh perlengkapan Kesesuaian kinerja antara S/W dan jaringan
dengan yang diharapkan Serta adanya program yang disusun untuk operasi
secara menyeluruh
2. Manajemen Sumber Daya
Faktor-faktor yang melengkapi integritas sistem, yaitu meyakini
kelangsungan (ongoing) H/W, S/W, SO, S/W aplikasi, dan komunikasi
jaringan komputer, telah di pantau dan dikelola pada kinerja yang
maksimal namun tetap dengan biaya yang wajar. Hal-hal tersebut di
dokumentasikan secara formal, demi proses yang berkesinambungan
3. Pengendalian Perubahan S/W Aplikasi dan S/W sistem
Menentukan adanya keterlibatan dan persetujuan user dalam hal adanya perubahanterhadap s/w aplikasi dan s/w sistem
Setiap pengembangan dan perbaikan aplikasi harus melalui proses formal
dan di dokumentasikan serta telah melalui tahapan-tahapan pengembangan
sistem yang dibakukan dan disetujui.
4. Backup dan Recovery
Demi kelangsungan usaha, harus tersedia data processing disaster
recovery planning (rencana pemulihan data dan pusat sistem informasi
apabila terjadi kehancuran),
Baik berupa backup dan pemulihan normal, maupun rencana contingency
untuk kerusakan pusat SI (lokasi gedung, peralatanya, SDM-nya maupun
manualnya).
5. Contigency Planning
Perencanaan yang komprehenshif di dalam mengantisipasi terjadinya
ancaman terhadap fasilitas pemrosesan SI dimana sebagian besar komponen
utama dari disaster recovery plan telahdirumuskan dengan jelas, telah di
koordinasikan dan disetujui, seperti criticalapplication systems,
identifikasi peralatan dan fasilitas penunjang H/W, sistem S/W dan
sebagainya.
6. System S/W Support
Pengukuran pengendalian dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan
dari S/W SO, biasanya lebih canggih dan lebih cepat perputarannya
dibandingkan dengan S/W aplikasiDengan ketergantungan yang lebih besar
kepada staf teknik untuk integritas fungsionalnya
Pengukuran kendali pengamanan aplikasi individu maupun pengamanan logika sistem secara menyeluruh (systemwide logical security).
7. Dokumentasi
Integritas dan ketersediaan dokumen operasi, pengembangan aplikasi, user
dan S/W sistem Diantaranya dokumentasi program dan sistem, buku pedoman
operasi dan schedule operasi, Untuk setiap aplikasi sebaiknya tersedia
dokumentasi untuk tiap jenjang user.
8. Pelatihan atau Training
Adanya penjenjagan berdasarkan kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen
dan staf, dalam hal penguasaannya atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan
teknisnya Serta rencana pelatihan yang berkesinambungan.
9. Administrasi
Struktur organisasi dan bagannya, rencana strategis, tanggungjawab
fungsional, job description, sejalan dengan metoda job accounting
dan/atau charge out yang digunakan
Termasuk didalamnya pengukuran atas proses pengadaan dan persetujuan untuk semua sumber daya SI.
10. Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik
Listrik, peyejuk udara, penerang ruangan, pengaturan kelembaban, serta kendali akses ke sumber daya informasi
Pencegahan kebakaran, ketersediaan sumber listrik cadangan,
Juga pengendalian dan backup sarana telekomunikasi.
11. Operasi
Diprogram untuk merespon permintaan/keperluan SO
Review atas kelompok SO berdasarkan job schedulling, review yang
terus-menerus terhadap operator, retensi terhadap console log message,
dokumentasi untuk run/restore/backup atas seluruh aplikasi
Daftar personel, dan nomor telepon yang harus dihubungi jika muncul
masalah SO, penerapan sistem sift dan rotasi serta pengambilan cuti
untuk setiap operator.
12. Telekomunikasi
Review terhadap logical and physical access controls,
Metodologi pengacakan (encryption) terhadap aplikasi electronic data interchange (EDI)
Adanya supervisi yang berkesinambungan terhadap jaringan komputer dan
komitmen untuk ketersediaan jaringan tersebut dan juga redundansi
saluran telekomunikasi.
13. Program Libraries
Terdapat pemisahan dan prosedur pengendalian formal untuk application
source code dan compiled production program code dengan yang disimpan di
application test libraries development
Terdapat review atas prosedur quality assurance.
14. Application Support
Bahwa proses tetap dapat berlangsung walaupun terjadi kegagalan sistem
Sejalan dengan kesinambungan proses untuk inisiasi sistem baru dan manajemen proyek
Proses pengujian yang menyeluruh antara user dan staf SI
Adanya review baik formal maupun informal terhadap tingkat kepuasan atas SDLC yang digunakan.
15. Microcomputer Controls
Pembatasan yang ketat dalam pengadaan, pengembangan aplikasi,
dokumentasi atas aplikasi produksi maupun aplikasi dengan misi yang
kritis, sekuriti logika, dan fisik terhadap microcomputer yang dimiliki,
Serta pembuatan daftar inventaris atas H/W, S/W, serta legalitas dari S/W untuk menghindari tuntutan pelanggaran hak cipta.
Read More ...